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SECCIÓN V – Información presupuestaria
30. Resumen de los
recursos financieros solicitados al Fondo Mundial por
año y categoría presupuestaria, (Consulte las Directrices párrafo V.56 – 58):
Tabla
V.30
|
Recursos necesarios (en USD)
|
Año 1
|
Año 2
|
Año 3 (Estimado)
|
Año 4 (Estimado)
|
Total
|
|
Recursos Humanos
|
76,923
|
86,308
|
86,308
|
86,308
|
335,846
|
|
Infraestructura / equipos
|
51,969
|
35,308
|
44,746
|
15,323
|
147,346
|
|
Capacitación/ Planificación
|
402,066
|
1,329,439
|
1,660,015
|
606,702
|
3,998,222
|
|
Bienes/ Productos
|
124,791
|
374,372
|
374,372
|
374,372
|
1,247,906
|
|
Medicamentos
|
16,385
|
399,154
|
749,154
|
749,154
|
1,913,845
|
|
Vigilancia y evaluación
|
54,510
|
46,409
|
46,409
|
47,179
|
194,506
|
|
Costos administrativos
|
128,227
|
128,227
|
128,227
|
128,227
|
512,907
|
|
Otros
(Encuesta, campaña mercadeo social e imprevistos)
|
52,046
|
169,393
|
53,027
|
53,027
|
327,492
|
|
Total
|
906,916
|
2,568,608
|
3,142,257
|
2,060,291
|
8,678,072
|
30.1.
Para
medicamentos y bienes/ productos, costos unitarios, volúmenes
y costos totales, para el PRIMER AÑO UNICAMENTE:
Tabla V.30.1
|
Ítem
/ unidad
|
Costo unitario (en USD)
|
Volumen (especificar medida)
|
Costo total (en USD)
|
|
Bienes
/ Productos
|
|
|
|
|
Prueba
Elisa (Tecnosuma)
|
1.9
|
5,400
|
10,471
|
|
1er
Elisa positivo
|
1.9
|
162
|
314
|
|
2do
Elisa positivo
|
1.9
|
22
|
42
|
|
Prueba
Westernblot (Abbott)
|
43.6
|
21
|
894
|
|
CD4/CD8
|
57.7
|
21
|
1,184
|
|
Carga
Viral
|
134.6
|
21
|
2,762
|
|
Prueba
Sífilis
|
0.1
|
6,000
|
462
|
|
Prueba
Hepatitis B (core)
|
4.0
|
6,000
|
24,038
|
|
Otras
ITS
|
3.8
|
6,000
|
23,077
|
|
Material
toma de muestras
|
0.8
|
23,645
|
20,007
|
|
Preservativos
|
0.1
|
540,000
|
41,538
|
|
Medicamentos
|
|
|
|
|
Penicilina
Benzatinica 1 amp
|
1.92
|
240
|
462
|
|
Ciprofloxacina
6 cap
|
1.92
|
240
|
462
|
|
Doxiciclina
14 cap
|
2.69
|
600
|
1,615
|
|
Anticonceptivos
de emergencia (postinor2) - 2 cáps
|
2.31
|
6,000
|
13,846
|
|
Total
general
|
141,175
|
33. En la Tabla
siguiente se indica de qué modo los recursos solicitados
serán asignados a los asociados a cargo de la ejecución,
en porcentaje (Consulte las Directrices
párrafo V.63):
Tabla
V.33
|
Asignación
de recursos a asociados (%)
Ejecutores
|
Año 1
|
Año 2
|
Año 3 (Estimado)
|
Año 4 (Estimado)
|
Total
|
|
Gobierno
|
3%
|
1%
|
1%
|
0%
|
1%
|
|
ONG
(organizaciones
ejecutoras seleccionadas por el MCP)
|
44%
|
52%
|
53%
|
29%
|
46%
|
|
Sector
privado
|
22%
|
37%
|
38%
|
57%
|
39%
|
|
Personas
que viven con VIH/TB/malaria
|
0%
|
0%
|
0%
|
0%
|
0%
|
|
Organizaciones
académicas / educacionales
|
0%
|
0%
|
0%
|
0%
|
0%
|
|
Organizaciones
de base confesional
|
0%
|
0%
|
0%
|
0%
|
0%
|
|
Otros: RP
(Overhead 5.5%) y Gerencia del Proyecto.
|
31%
|
10%
|
9%
|
13%
|
13%
|
|
Total
|
100%
|
100%
|
100%
|
100%
|
98%
|
|
Total en USD
|
906,916
|
2,568,608
|
3,142,257
|
2,060,291
|
8,678,072
|
* Si sólo hay un asociado, por favor explique la causa.
|
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